河南行政事業(yè)單位內(nèi)控

我們內(nèi)控系統(tǒng)的采購臺賬也太好用了吧！采購臺賬是按照采購項(xiàng)目，以項(xiàng)目的維度來統(tǒng)計(jì)的報(bào)表，我們可以看到每個(gè)項(xiàng)目的執(zhí)行率，看看今年通過公開招投標(biāo)的項(xiàng)目有多少個(gè)，每個(gè)項(xiàng)目的執(zhí)行情況如何，執(zhí)行率是多少?？从覀?cè)系統(tǒng)還自動給歸集了整個(gè)項(xiàng)目的檔案，比如我們看這個(gè)因?yàn)樵O(shè)備老舊采購的新的辦公家具桌椅，還和資產(chǎn)入庫做了關(guān)聯(lián)，是從采購到合同到資產(chǎn)驗(yàn)收入庫到支付的閉環(huán)式管理了，環(huán)環(huán)相扣，也不用擔(dān)心資產(chǎn)漏登了。采購臺賬真的太好用了！行政事業(yè)單位內(nèi)控新里程，智能化管理軟件塑造高效透明新時(shí)代。河南行政事業(yè)單位內(nèi)控

行政事業(yè)單位內(nèi)控填報(bào)的流程一般包括以下步驟：準(zhǔn)備工作：收集相關(guān)資料，包括單位的財(cái)務(wù)報(bào)表、制度文件、業(yè)務(wù)流程等。確定填報(bào)范圍：明確需要填報(bào)的內(nèi)控內(nèi)容和范圍，根據(jù)單位的實(shí)際情況進(jìn)行界定。填寫表格：按照規(guī)定的格式和要求，認(rèn)真填寫內(nèi)控填報(bào)表格，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。審核與校驗(yàn)：對填報(bào)的內(nèi)容進(jìn)行審核和校驗(yàn)，檢查是否存在錯(cuò)誤或遺漏。提交報(bào)告：將填報(bào)好的內(nèi)控報(bào)告提交給相關(guān)部門或上級單位。整改與完善：根據(jù)填報(bào)結(jié)果，對存在的問題進(jìn)行整改和完善，進(jìn)一步提高內(nèi)控管理水平。需要注意的是，具體的內(nèi)控填報(bào)流程可能會因地區(qū)、行業(yè)或單位的特殊要求而有所不同。在進(jìn)行填報(bào)之前，建議仔細(xì)閱讀相關(guān)的填報(bào)指南和要求，確保按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。安徽內(nèi)控三道防線行政事業(yè)單位內(nèi)控應(yīng)注重內(nèi)部審計(jì)。

內(nèi)控系統(tǒng)在采購管理中是如何實(shí)現(xiàn)成效的？在行政事業(yè)單位中，采購辦公用品就是一個(gè)很好的例子。各部門提出辦公用品采購需求后，負(fù)責(zé)采購的人員會將需求錄入內(nèi)控系統(tǒng)。系統(tǒng)根據(jù)規(guī)定的流程，將采購申請流轉(zhuǎn)給相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。系統(tǒng)會根據(jù)設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)，對供應(yīng)商進(jìn)行篩選和評估。采購人員可以根據(jù)評估結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)商。在簽訂合同和執(zhí)行采購過程中，系統(tǒng)會對關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，確保符合相關(guān)規(guī)定。采購?fù)瓿珊螅到y(tǒng)會自動記錄采購信息，包括供應(yīng)商、價(jià)格、數(shù)量等，方便后續(xù)的查詢和審計(jì)。通過內(nèi)控系統(tǒng)，行政事業(yè)單位可以有效避免人為因素導(dǎo)致的違規(guī)行為，保證采購活動的公平、公正、公開。同時(shí)，系統(tǒng)還可以提高采購效率，降低采購成本，為單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供保障。

內(nèi)控系統(tǒng)可以幫助行政事業(yè)單位實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的有效管理和控制，防止資產(chǎn)流失和浪費(fèi)。以某縣自然資源局為例，該局存在固定資產(chǎn)內(nèi)部控制意識薄弱、單位固定資產(chǎn)管理流程不完善等問題，通過使用內(nèi)控系統(tǒng)，工作人員可以將單位的各項(xiàng)資產(chǎn)信息，如電腦、辦公桌椅等，詳細(xì)錄入系統(tǒng)，包括資產(chǎn)名稱、型號、購置日期等。為每項(xiàng)資產(chǎn)指定具體的使用人或部門，明確責(zé)任。當(dāng)資產(chǎn)發(fā)生調(diào)撥、報(bào)廢等變動時(shí)，及時(shí)在系統(tǒng)中進(jìn)行記錄和更新。同時(shí)，利用系統(tǒng)的盤點(diǎn)功能，定期對資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保與系統(tǒng)中的記錄一致。系統(tǒng)根據(jù)錄入的資產(chǎn)信息，自動生成各種報(bào)表，如資產(chǎn)清單、折舊報(bào)表等。資產(chǎn)管理難度大，明確內(nèi)控崗位責(zé)任是出路。

各位老師一提內(nèi)部控制我們想到的，可能都是財(cái)政部發(fā)的文件，比如行政事業(yè)單位規(guī)范試行、加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制指導(dǎo)意見、各年內(nèi)控填報(bào)的通知啊、還有去年關(guān)于我們公立醫(yī)院的四部委聯(lián)合發(fā)文的《進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)院內(nèi)部控制的指導(dǎo)意見》。其實(shí)我們**衛(wèi)健委公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)行動（2021-2025年）和***辦公廳《關(guān)于推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展的意見》（**〔2021〕18號）都有說到內(nèi)部控制相關(guān)要求，比如四個(gè)能力提升行動中的“實(shí)施醫(yī)院管理提升行動”，要求各醫(yī)院提升醫(yī)院內(nèi)部管理規(guī)范化水平、健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度等等”都與我們內(nèi)部控制的建設(shè)目標(biāo)和內(nèi)容是高度一致的。還有近幾年國家衛(wèi)健委開展的經(jīng)濟(jì)管理年活動，提出的5方面24項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)要求，其中也明確重點(diǎn)圍繞成本管理、運(yùn)營管理、內(nèi)部控制、績效管理等薄弱環(huán)節(jié)，堅(jiān)持補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)，健全全成本核算體系、運(yùn)營管理制度措施、內(nèi)部控制全流程體系等。以上這關(guān)于公立醫(yī)院***發(fā)展的文件，也更加說明公立醫(yī)院管理提升離不開健全的內(nèi)部控制體系。落實(shí)內(nèi)控責(zé)任，提高行政事業(yè)單位管理效能。遼寧公立醫(yī)院內(nèi)控探析

加強(qiáng)內(nèi)控審計(jì)，保障行政事業(yè)單位信息真實(shí)。河南行政事業(yè)單位內(nèi)控

行政事業(yè)單位作為公共服務(wù)的重要載體，其內(nèi)部管理水平直接關(guān)乎社會服務(wù)效能與公信力。我們精心打造的行政事業(yè)單位內(nèi)控軟件，以其強(qiáng)大的功能和性能，為各類行政事業(yè)單位提供嚴(yán)謹(jǐn)、高效的內(nèi)控解決方案。這款內(nèi)控軟件深度契合行政事業(yè)單位的業(yè)務(wù)特性，覆蓋預(yù)算管理、收支控制、資產(chǎn)監(jiān)管、項(xiàng)目跟蹤等環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)對單位運(yùn)營的全流程監(jiān)控。它通過智能化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，實(shí)時(shí)識別并防范潛在的管理風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)務(wù)合規(guī)，資源合理配置。此外，我們的內(nèi)控軟件還具備精細(xì)化權(quán)限分配及操作留痕功能，既保障了信息數(shù)據(jù)的安全保密，又滿足了公開透明的要求，有助于提升決策效率，推動陽光行政。河南行政事業(yè)單位內(nèi)控