灣沚區(qū)同城**去哪找，創(chuàng)世紀情緣愛心升級——有愛有TA才有家鏡湖區(qū)壹合傳媒中心加盟成立于2012年3月27日，至今已經(jīng)10年，從剛加盟幾十平米的辦公室，2張辦公桌、2把椅子，簡單收拾后風風火火就開干了，想想當初熱情，一切源自與對婚戀工作的喜歡與對品牌的信賴，一發(fā)不可收拾，2016年公司發(fā)展的需要，我們將公司搬到了蕪湖高端的江景寫字樓上，眺望江景，旁邊就是希爾頓大酒店。
批發(fā)模式持續(xù)縮減，運營模式持續(xù)變“輕”。少數(shù)情況下，投入資源買斷旅游產(chǎn)品，采取批發(fā)模式的情形包括：住宿預訂業(yè)務：買斷住宿間夜轉售予用戶，2018年起，受益于議價能力提升，戰(zhàn)略性減少庫存風險，2018年買斷間夜量大幅減少 65%，占比由 2.8%下降至 0.6%；交通票務業(yè)務：2019年起，為向用戶提供更有保障且毛利率相對較高的優(yōu)質產(chǎn)品，買斷部分交通產(chǎn)品，2019年承擔存貨風險的交通憑證占總交通憑證數(shù)量約 0.2%。整體而言，買斷旅游產(chǎn)品相關的成本持續(xù)縮減，由 2019 年的 4.28 億元下降至 2021 年的 2.20 億元，運營模式持續(xù)變“輕”。凈額口徑來看， 2018-2021 年純傭金收入復合增速約為 13.0%，略高于原始收入口徑 12.8%的增速；2021 年純傭金收入同增 29.2%，高于原始口徑 27.1%的增速。
交通票務：交易額快速增長，汽車票業(yè)務表現(xiàn)亮眼傭金率提升空間有限，收入增長主要依靠交易額增長帶動。以合并基準看，2015-2019 年同程+藝龍交通票務業(yè)務收入（合并前主要由同程貢獻）呈現(xiàn)高速增長，4年 CAGR達 65.7%。2020年受到疫情影響，交通票務需求下降，全年交通業(yè)務收入下滑 23.2%至 34.71億元。2021年交通票務服務收入 44.58億元，同比增長 28.4%，較 2019年同期微降 1.3%。據(jù)招股書披露數(shù)據(jù)，2015-2017年同程+藝龍交通票務業(yè)務傭金率由 2.7%上升至 3.2%，GMV 復合增速 88.4%。2018年以來，我們預計受到中國鐵路推出直銷、飛豬等平臺低價沖擊以及機票“提直降代”影響，交通票務服務傭金率提升空間較為有限，收入增長主要依靠交易規(guī)模增長帶動。2019 年交通票務服務收入同增 39.8%至 45.17 億元，主要是出售航段量及出售火車票量增加帶動 GMV 快速增長。
3）穩(wěn)健的 MAU以及較高的付費率推動付費用戶數(shù)增長。2018-2021年，平均 MAU數(shù)從 1.75億人增長至 2.57 億人，3 年復合增速 13.6%；用戶付費率穩(wěn)中有升，由 11.4%提升至 12.2%。得益于騰訊小程序的穩(wěn)定流量+多元化渠道獲客策略，整體 MAU 增長趨勢向好，疊加精細化運營、營銷活動節(jié)奏良好，用戶付費率維持高位。積極通過技術創(chuàng)新持續(xù)優(yōu)化用戶體驗、推行會員計劃等方式，提升用戶留存、復購。技術創(chuàng)新方面，致力于轉型智能出行管家，開發(fā)并持續(xù)優(yōu)化”慧行”、“如來”、“智慧酒店”系統(tǒng)，提升客戶體驗及粘性。2021 年慧行系統(tǒng)整合了汽車票及網(wǎng)約車服務等供應鏈資源，為用戶提供更多不同場景的出行選擇，并推出“同車換座”新功能，讓用戶在無法獲得直達火車票時可以購買鏈接不同分段行程的火車票組合、用戶只需在旅途中于同一班次列車更換座位，在疫情交通票務短缺的情況下有較好的價值。
積極布局短視頻平臺，2020年底與快手達成戰(zhàn)略合作，在供應鏈能力打造、用戶流量共享、達人內容創(chuàng)作、品牌內容營銷和數(shù)據(jù)信息共建等方面展開合作，鼓勵快手用戶創(chuàng)作優(yōu)質旅行內容，推廣酒店及旅游進店產(chǎn)品，激發(fā)用戶出游興趣、累積潛在需求，并基于提供的旅行服務使用戶完成旅行消費決策、產(chǎn)品購買和服務體驗的閉環(huán)。2019-2021 年，非小程序來源的 MAU呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢，由 3230萬人提升至 4958萬人，年復合增速 23.9%；2021 年 Q2 非小程序 MAU 達到6090 萬人，創(chuàng) 2019 年來新高。加大品牌營銷，升級品牌“同程旅行”，聚焦年輕消費群體。隨著年輕群體成為旅行消費主力， 2020 年 4 月進行品牌升級，推出全新服務品牌“同程旅行”，并同步啟用了全新 LOGO和品牌口號“再出發(fā)，就同程”。新 LOGO采用“紫色飛艇，造夢大魚”的視覺設計，打造年輕、時尚的品牌形象。
美團為其下沉市場主要競爭對手，雖然同程市場份額略低，但整體新客留存復購、搜索轉化表現(xiàn)相對較好。據(jù) Fastdata，2021 年同程旅行 OTA 市場份額約為 14.8%，排名第，低于攜程（36.3%）、美團（20.6%）。在主流 OTA 平臺中，2019年 12月-2020年 5月期間，美團、同程的線及以下城市有效用戶占比較高，分別為 74%和 56%；攜程低線城市用戶比重小，約為 43%。對比美團與同程，美團酒旅自 2012年成立以來快速崛起，通過高頻的外賣及團購業(yè)務導流，獲客成本行業(yè)偏低，并在經(jīng)濟型酒店預訂、門票預訂上構建較強實力，但新客留存、復購率、搜索轉化率、客單價較低，用戶價值仍有較大提升空間；同程則依托流量支持，并在機票、酒店等業(yè)務上有多年沉淀，產(chǎn)業(yè)鏈完整度相對較高，新客留存、復購率、搜索轉化率表現(xiàn)相對較好。