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安全、健康和環(huán)保風險評估和管理是否有程序來評估和記錄公司里所有在安全、健康、環(huán)境和保安方面的潛在風險,包括:啟動新操作/活動(例如新產(chǎn)品,新路線)?操作/活動的變更(變更管理)?對目前活動的風險定期審核?變更管理和風險評估是否包括環(huán)保方面?變更管理和風險評估是否包括保安方面?是否對計算機內(nèi)涉及到顧客、產(chǎn)品和操信息進行過風險評估且采取措施減少發(fā)現(xiàn)的風險?是否采取措施控制/降低所有已經(jīng)被識別的風險?體檢是否考慮了風險評估結(jié)果?安全個人防護用品(PPE)是否有書面的程序規(guī)定什么情形下必須穿戴何種PPE?是否定期檢查和更換個人防護用品(使用前及規(guī)定的周期)?使用III類個人防護用品時是否提供指導或培訓?是否有其它特別的注意事項?現(xiàn)場應(yīng)急準備和響應(yīng)是否有場內(nèi)緊急情況或其它潛在的危機情況的書面應(yīng)急計劃?此書面計劃是否包括以下信息:個人責任劃分?
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現(xiàn)場操作是否有書面的涵蓋以下內(nèi)容的預(yù)防性檢查和維修計劃:現(xiàn)場壓縮空氣系統(tǒng)?現(xiàn)場滅火設(shè)備(滅火器等)?儲罐(包括燃料)?在設(shè)備附近是否有關(guān)于下列操作的綜合性程序,包括作業(yè)許可要求,以確保安全避免接觸到有害材料:進入受限空間?圍堰破損(泵/壓縮機/管線)?動火作業(yè)?對帶電線路/設(shè)備進行作業(yè)(上鎖系統(tǒng))設(shè)備附近是否有關(guān)于以下操作的綜合性程序/作業(yè)指導書:化學噴濺物的清理和處置?裝載不同類別有害產(chǎn)品的車輛的停放隔離?安全裝卸實踐?貨物緊固?
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司機管理:是否要求司機(自有司機和完全整合承包商)每天填寫工作表(包括車輛是否適合應(yīng)用)并簽字?是否有系統(tǒng)檢查司機每周醉多允許的工作時間?公司是否有系統(tǒng)對手機的使用情況進行檢查?記錄是否保留所有運輸單據(jù)(接受和交付),包括:定單確認?車輛/儲罐/容器的確認?實際裝載日期,裝載時間,裝載地點?收貨和交貨的數(shù)量?實際交貨日期,交貨時間和交貨地址?
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